目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

附件：2025年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

强制隔离戒毒工作，依据《禁毒法》对被公安机关决定予以强制隔离戒毒的人员以及自愿戒毒人员执行生理脱毒治疗、法治道德教育、前期康复、深挖犯罪、服务禁毒斗争、发挥优势做好禁毒宣传工作。努力提升戒毒矫治成效，确保场所安全，维护社会稳定；负责对有劳动能力的戒毒人员回归社会提供过度性就业安置，实现戒毒、治疗、康复、劳动、就业指导一体化；负责教育转化邪教组织顽固分子和痴迷者工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市司法局强制隔离戒毒所目前实行一套人马两块牌子。即：兰州市司法局强制隔离戒毒所、兰州市关爱之家。核定领导职数6名，现领导班子组建于2019年7月，成员6名。

2、人员设置情况

兰州市司法局强制隔离戒毒所现有人员编制数为178人，其中行政编制136人，工勤编制30人，事业编制12人；现有在职干部职工170人，其中行政人员133人，工勤26人，事业11人；退休人员48人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算4098.34万元，较上年预算增加1.38万元，增长的主要原因是在职人员工资增加，包括一般公共预算收入4098.34万元。

（二)支出预算

本部门（单位）2025年支出预算共安排资金4098.34万元，较上年增加1.38万元，增长的主要原因是在职人员工资增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出3457.45万元。明细如下：工资福利支出3405.54万元，对个人和家庭的补助51.91万元。

2、公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出465.57万元。明细如下:办公费38.56万元、水费30.00万元、电费36.00万元、邮电费15.00万元、取暖费103.99万元、差旅费21.00万元、培训费12.23万元、工会经费11.34万元、福利费35.45万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用144.00万元。

3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出3923.02万元，较上年减少1.12万元，变化的主要原因是在职人员工资增加导致人员经费增加，公务接待费减少导致公用经费减少，导致基本支出净减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门（单位）2025年共安排项目支出175.32万元。较上年增加2.5万元，变化的主要原因是强戒专项业务费较上年增加2.5万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出175.32万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：房租70万元，物业费30.36万元，强戒专项业务费74.96万元。

（2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出175.32万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算18万元，较上年减少3万元，变化的主要原因是本年度减少了公务接待费3万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少3万元，变化的主要原因是上年度无公务接待，所以本年度年初预算未列公务接待费；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元。 

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本部门（单位）培训费支出预算12.23万元，较上年增加0.39万元，变化的主要原因是在职人员基本工资增加。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2025年机关运行经费预算支出共安排465.57万元，具体安排如下：办公费38.56万元、水费30.00万元、电费36.00万元、邮电费15.00万元、取暖费103.99万元、差旅费21.00万元、培训费12.23万元、工会经费11.34万元、福利费35.45万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用144.00万元。

2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年减少4.45万元，变化的主要原因是减少了公务接待费3万元，压减办公经费导致机关运行经费减少。

九、政府采购预算情况说明

本部门（单位）2025年政府采购预算支出100.36万元，较上年持平，具体安排如下：房租70万元，物业费30.36万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位上年末固定资产金额为2901.51万元，其中：办公用房11288平方米、业务用房18442平方米，价值442.73万元；构筑物价值1470.6万元；家具、设备总计2792台，价值988.18万元，其中：单位共有车辆9辆，价值223.75万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。我单位严格落实资金管理，统筹规划，落实工作责任，成立绩效管理工作领导小组，及时召集各业务科室负责人会议，部署绩效申报工作。各业务科室按照要求，对照绩效指标考核标准，对照年度工作任务目标，加强绩效情况分析，组织有序开展绩效申报等工作。

2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金175.32万元，主要的项目支出有：房租70万元，物业费30.36万元，强戒专项业务费74.96万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出175.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理3个，涉及预算资金175.32万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

2025年纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金175.32万元，全部公开。主要的项目支出有：房租70万元，物业费30.36万元，强戒专项业务费74.96万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出175.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

我单位在绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：个别指标设置不够合理，导致自评、评价不易考核，对绩效管理指标体系理解有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还需进一步完善。针对绩效目标实施过程中有关事项及时与施工单位沟通协调，并对产生的问题积极整改。

我单位已将绩效结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础；同时将绩效结果作为项目责任部门和项目责任个人考核及评先选优的依据。2025年我单位将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1：兰州市司法局强制隔离戒毒所 单位预算公开套表.xlsx

附件2：兰州市司法局强制隔离戒毒所 绩效目标批复公开.xlsx

 

兰州市司法局强制隔离戒毒所

2025年2月7日