一、部门职责

以习近平中国特色社会主义法治思想为指导，执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）等法律法规规定，坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，围绕巩固戒断成果，提高教育戒治质量目标，组建“以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸”全国戒毒统一模式，落实规范化执法、人文化管理、专业化戒毒、社会化矫治工作理念，对强制隔离戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、提供就业和回归社会指导，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；参与社会治安综合治理工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市司法局强制隔离戒毒所现下设办公室、政治处、财务科、总务科等16个内设机构和1个机关党组织、1个工会委员会。

2、人员设置情况

兰州市司法局强制隔离戒毒所编制192人，其中：行政编制150人、工勤编制30人、事业编制12人，实有行政干部136人、事业干部10人、工勤人员28人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金3176.56万元，较上年减少27.82万元。

（一）基本支出

1、人员经费

本单位2022年共安排人员支出2569.78万元，明细如下：工资福利支出2321.98万元，对个人和家庭的补助247.80万元。

2、公用经费

本单位2022年共安排公用经费支出467.58万元，明细如下：办公费38.59万元、水费30.00万元、电费36.00万元、邮电费15.00万元、取暖费103.99万元、差旅费21.87万元、培训费10.74万元、公务接待费3.00万元、工会经费10.49万元、福利费32.79万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用145.56万元、其他商品和服务支出1.55万元。

3、增减变动说明。

本单位2022年基本支出共支出3037.36万元，较上年减少36.60万元，变化的主要原因是：在职人员退休减少工资福利大于新进人员增加工资福利。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出139.20万元：较上年增加8.78万元，变化的主要原因是：我单位强戒专项业务费较上年增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出139.20万元。具体安排如下：强戒专项业务费134.20万元、法律顾问服务费5.00万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出139.20万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算21.00万元，较上年增加0万元。其中公务接待费3.00万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

本单位2022年机关运行经费预算支出共安排467.58万元。具体安排如下：办公费38.59万元、水费30.00万元、电费36.00万元、邮电费15.00万元、取暖费103.99万元、差旅费21.87万元、培训费10.74万元、公务接待费3.00万元、工会经费10.49万元、福利费32.79万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用145.56万元、其他商品和服务支出1.55万元。

2、增减变动说明。

本单位2022年机关运行经费支出较上年减少17.96万元，变化的主要原因是：我单位公用取暖面积减少导致公用取暖费较上年减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位上年末固定资产金额为3054.22万元，其中：办公用房11288平方米、业务用房18442平方米，价值442.73万元；公共设施、设备总计3889台，价值2390.67万元；部门及所属预算单位共有车辆9辆，价值220.82万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

根据市委市政府《关于印发兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行) 的通知》（兰发〔2019〕6号）文件要求,我单位严格落实资金管理，统筹规划，落实工作责任，成立绩效管理工作领导小组，及时召集各业务科室负责人会议，部署绩效申报工作。各业务科室按照要求，对照绩效指标考核标准，对照年度工作任务目标，加强绩效情况分析，组织有序开展绩效申报等工作。

2.绩效目标管理方面：

    2020年底，按要求完成了2021年部门绩效目标编报。

3.绩效运行监控方面：

我单位组织开展了2021年度1-8月份项目资金绩效运行监控工作：本单位为二级预算单位，年初预算安排2个项目，二次分配资金安排5个项目，预算资金378.49万元。监控时间节点预算支出189.31万元，支出进度50.00% 。监控时间节点完成绩效目标的项目2个，资金88.89万元；监控时间节点未完成绩效目标的项目5个，资金289.60万元。

4.绩效评价管理方面：

本单位为二级预算单位，年初预算安排2个项目，二次分配资金安排6个项目，预算资金413.91万元。其中：

①强戒业务费：预算安排125.42万元，实际支出107.88万元,未完成绩效目标，结余资金已上缴财政，未完成目标的主要原因是受新冠疫情影响，我单位选派干部外出工作的实际天数未能达到绩效目标预计天数，绩效自评结果为良。

②法律顾问服务费：预算安排5.00万元，实际支出5.00万元,完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

③办公设备购置费：预算安排25.00万元，实际支出24.85万元，完成了绩效目标，招标结余资金已上缴财政，绩效自评结果为优。

④维修维护费：预算安排35.42万元，实际支出35.36万元，完成了绩效目标，招标结余资金已上缴财政，绩效自评结果为优。

⑤物业管理费：预算安排40.10万元，实际支出38.30万元，完成了绩效目标，招标结余资金已上缴财政，绩效自评结果为优。

⑥场地租赁费：预算安排70.00万元，实际支出70.00万元，完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

⑦安防系统运行维护费：预算安排29.08万元，实际支出29.08万元，完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

⑧司法行政戒毒移动系统：预算安排83.89万元，实际支出83.89万元，完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

我单位整体支出绩效申报内容与实际相符，申报目标合理可行，总体绩效目标完成情况良好，自评结果为“优”。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我单位在绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：个别指标设置不够合理，导致自评、评价不易考核，对绩效管理指标体系理解有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还需进一步完善。针对绩效目标实施过程中有关事项及时与施工单位沟通协调，并对产生的问题积极整改。

我单位已将绩效结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础；同时将绩效结果作为项目责任部门和项目责任个人考核及评先选优的依据。2022年我单位将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金139.20万元，主要的项目支出有强戒专项业务费135.20万元、法律顾问服务费5.00万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出139.20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：兰州市司法局强制隔离戒毒所2022年部门预算明细表（公开套表）.xlsx

     兰州市司法局强制隔离戒毒所2022年整体支出绩效目标表（预算公开）.xls
      兰州市司法局强制隔离戒毒所2022年项目支出绩效目标表（预算公开）.xls

兰州市司法局强制隔离戒毒所

2022年1月24日