兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年度部门预算
发布时间: 2019-03-26    文档来源:

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一、 部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出情况表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.公共安全支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况说明

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

一、 部门基本情况

(一)部门职责

兰州市司法局强制隔离戒毒所主要职责:根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》,负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,对强制隔离戒毒人员进行科学规范管理;负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作,在上级机关的领导下,负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部;负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件;负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;负责对邪教痴迷人员的教育转化工作,开展系统的思想教育,确保邪教痴迷人员思想转化;提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作;负责强制隔离戒毒场所警戒护卫,防御外部力量对场所的捣乱,制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑,平息骚乱、暴动;承办市委、市政府和省戒毒局、市司法局等上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

兰州市司法局强制隔离戒毒所(加挂兰州市法制教育学校)现有编制人数193人,其中:政法行政编制151人、机关工勤编制30人、事业编制12人,实有人员181人。内设机构24个,包括办公室、政治处、管理科、教育科、警戒科、财务科、生活卫生科、生产科、矫正康复科、计划财务科、医务所、监管大队等,均为科级建制。

(三)预算编报范围

 根据部门预算编报要求,纳入兰州市司法局强制隔离戒毒所部门预算包括:兰州市司法局强制隔离戒毒所、兰州市法制教育学校。

 二、部门预算表

 兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年部门预算表包括部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出情况表等,具体情况详见附表。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年部门预算3281.74万元,其中:基本支出2917.83万元、项目支出363.91万元。

1. 收入预算情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年收入预算3281.74万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入3281.74万元。

2. 支出预算情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年支出预算3281.74万元,包括:公共安全支出2712.82万元、教育支出12.18万元、社会保障和就业支出243.10万元、医疗卫生与计划生育支出156.81万元、住房保障支出156.83万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.公共安全支出(类)

公共安全支出(类)2019年预算数2712.82 万元,较上年减少349.78万元,减少11.42%。主要原因是项目压缩,项目经费支出减少。

2.教育支出(类)

教育支出(类)2019年预算数12.18万元,较上年增加1.94万元,增长18.95%。主要是人员工资政策性增加,按规定培训支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)2019年预算数243.10万元,较上年增加155.24万元,增长176.69%。主要原因是人员养老保险支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)2019年预算数156.81万元,较上年增加19.70万元,增长14.37%,主要原因是人员工资政策性增加,按规定医疗保险支出增加。

5.住房保障支出(类)

住房保障支出(类)2019年预算数156.83万元,较上年增加22.02万元,增长16.33%,主要原因是人员工资政策性增加,按规定住房公积金支出增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

人员支出预算2461.22万元,占基本支出预算的84.35%,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助。  

2.公用经费

公用经费支出预算456.61万元,占基本支出预算15.65%,包括:办公费、水费、电费、邮电费、单位取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年基本支出同比增长12.08%,增长的主要原因是人员工资、基本养老保险、医疗保险等增加。

(四)“三公”经费预算情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所三公经费支出预算21.34万元,其中:公务接待费3.34万元、公务用车运行维护费18.00万元。三公经费支出预算与上年基本持平。

(五)政府性基金预算支出情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

兰州市司法局强制隔离戒毒所2019年机关运行经费预算为583.02万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、单位取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、物业费、房租、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修维护费、印刷费等。 较上年减少182.33万元,下降10.52%,2019年机关运行经费减少的主要原因是维修费(房屋)、办公设备购置、办公设备维修维护费等项目减少所致。

2.政府采购情况  

根据《兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我所政府采购预算293.91万元,主要为物业费、印刷费、维修维护费、购置费、戒毒人员文化建设宣传、法律咨询服务费、办理意外伤害保险经费、警戒护卫等。 

3. 重点项目说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所一般性专项业务类项目支出预算237.50万元,较上年减少287.26万元,下降54.74%,主要包括业务装备购置费、所政设施维修费、司法专项业务经费等。

四、国有资产占用情况说明

兰州市司法局强制隔离戒毒所上年末固定资产金额为3056.96万元,其中:办公用房11315平方米;业务用房18441平方米,执法执勤用车辆9辆,价值220.82万元;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

2019年拟采购固定资产8.48万元,主要包括:厨房设备采购5.84万元;台式电脑1.30万元;值班椅0.86万元;更衣柜0.48万元。

五、部门预算绩效评价情况

2019年我所将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,进一步理顺部门工作职责,遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则,各业务科室、大队密切配合,积极推进预算绩效管理各项工作。努力从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。

严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益,通过开展绩效评价,找出项目管理中存在的问题及其原因,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指用于人员基本工资、绩效工资福利、法律援助、基层司法业务、其他司法等支出。

六、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

 

附表:1.部门预算收支总表

      2.财政拨款收支总表      

      3.部门预算收入总表

      4.部门预算支出总表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出表

      8.政府性基金预算支出情况表

司法局强戒所预算公开报表.xlsx


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